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《澳门澳门金莎报》总第566期 六版:六版综合 返回目录

我校召开内部控制建设与评价工作部署会议

2016-11-27 20:02:58
来源:本报讯
作者:通讯员 刘颖 魏林晚

        11月7日下午,内部控制建设与评价工作部署会议在校务楼第三会议室召开。校内各相关单位主管内部控制建设与评价工作的负责人及经办人参加了会议。会议由校党委副书记、纪委书记马博虎主持。
       会上,马博虎副书记就内部控制建设与评价工作提出了以下要求:一是各相关职能部门作为内部控制建设和评价的重点和主体,其主要负责人要把建设和评价工作作为“一把手工程”,从思想上、行动上高度重视并全力推进建设和评价工作,确保优质高效的完成内部控制建设和评价任务。二是各单位要指定一名副处级干部和专门的人员负责建设和评价工作,将工作任务落实到具体岗位和人员,做到任务到岗、责任到人、一级抓一级、层层抓落实;三是各单位要认真学习和领会内部控制建设和评价的主要内容、方法步骤和工作要求,根据国家各项规章制度的要求,结合学校经济活动管理的现状,针对关键经济岗位和关键业务环节,明确岗位职责与分工、进行流程再造和管理制度再造,逐步建立权责分明、运行有效、执行有力、管理科学的内控体系,为学校经济活动正常进行发挥保驾护航的作用。
       内部控制办公室胡周娥主任就内部控制建设的原则、目标、内容与分工、工作计划与要求组织与会人员进行了学习。她讲到,学校内部控制建设要坚持全面性、重要性、制衡性和适应性原则;内部控制建设的目标就是要规范重点领域、关键岗位经济活动运行流程和制约措施,逐步建立起一套职责明晰的组织环境体系、科学规范的业务流程体系和系统有效的内部控制与风险管理制度,形成决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的运行机制,提升学校风险管控能力,为学校事业发展提供有效的规范和制度保障。内部控制建设包括单位层面、业务层面、评价监督三个部分,共计十五个模块,涉及21个单位。整个建设工作分为准备阶段、调研和风险评估阶段、管控设计和建设阶段,以及制度配套和培训阶段。同时安排了第二阶段建设任务,要求各单位对经济活动管理流程和存在的风险进行全面、深入、细致的梳理和排查,并认真编制《澳门金莎娱乐场网址风险评估自评情况明细表》,撰写《经济活动内部控制梳理情况说明》,于11月20日前报送学校内控建设办公室。
       审计处副处长聂保清就内部控制基础性评价的内容、实施计划和要求进行过了详细的解读。她说,学校内部控制基础性评价,是学校在开展内部控制建设之前,或在内部控制建设的初期阶段,对学校内部控制基础情况进行的“摸底”评价。内部控制基础性评价内容包括学校层面和业务层面,共计12个方面的内容,涉及9各单位。要求各相关单位要依据《内部控制基础性评价评分表》,立足于单位经济活动管理的实际情况,真实、客观、公平的对内部控制基础情况进行“摸底”评价,发现内部控制基础的不足之处和薄弱环节,明确内部控制建设的基本要求和重点内容,为全面做好内部控制建设工作奠定坚实基础。同时要求各单位认真编写单位内部基础性评价报告,并于11月15日前报送审计处。

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